1、带好所有的资料，去公司成立的区国税大厅。税局会根据你的企业规模、经营范围资格认定和核定税种、票种。现在基本都是网上办税，需要购买金税盘。开业在税局会有两家税务服务企业的税盘供你选择。买好税盘后，要开通网上办税功能，发行税盘。办好后，就可以首次领发票了。
2、新成立公司报税的方式如下：应当办理税务登记；由纳税人依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表即可。
3、第一步，需要注册成立一家新公司。拿到营业执照后再去办理组织机构代码证、税务登记证，税务会给我们核定税种，告诉我们应缴纳的税种和税率及纳税申报时间。第二步，去银行开立对公结算账户。第三步，下载纳税软件，登录用户直接网上报税。报税指的是公司法人持已抄税的IC卡和报税信息等资料到税务机关进行税务的电报。
4、申报纳税：根据认定的税种和征收方式，企业需要在规定的时间内进行纳税申报。申报方式有网上申报和上门申报两种，目前大多数企业都选择网上申报，更加便捷高效。缴纳税款：申报完成后，企业需按时缴纳税款。税款缴纳成功后，企业可以在网上办税服务厅或税务大厅打印完税凭证。
5、没有营业，没有收入的新成立的公司，可以申请零报税。但一定不能不报税。报税有两种方式，去税务局报或是在网上报。新公司没有任何业务费用发生，可以零报税。
工作流程的制定要根据具体任务的情况进行，以我们公司为例。在长时间的尝试和修正之后，我们最终将我们的工作流程核心确定在了3个方向。计划、记录、总结。
工作流程步骤1应根据具体任务制定流程。以我们公司为例。经过长时间的尝试和修正，我们最终在三个方向上确定了我们工作流程的核心。计划，记录，总结。对于员工来说，这是个人成长的机会，也提高了工作效率；对于企业管理者来说，方便掌握员工的工作饱和度，同时可以随时了解员工遇到的问题，尽早给予帮助。
任务明确：首先，要明确工作流程的起点，即需要完成的具体任务是什么。这部分需要清晰描述任务的目标和具体要求，为后续的工作提供明确的方向。 计划安排：在明确了任务之后，需要制定详细的工作计划。这包括确定工作的时间表、分配资源以及安排人员等。
明确目标：确定工作的最终目标或成果。任务分解：将主要任务分解为具体的活动和子任务。顺序安排：确定各个活动和子任务的执行顺序。时间估计：为每个活动和子任务预估所需的时间。资源分配：分配执行每个活动和子任务所需的资源，如人员、设备和材料。
工作流程写法如下。工作流程的制定要根据具体任务的情况进行。在长时间的尝试和修正之后，最终将工作流程核心确定在了3个方向：计划、记录、总结。对于员工来说是一个成长的机会，提高工作效率；对于管理者来说，方便掌握员工的工作，能够了解员工工作中遇到的问题，并尽快的给予帮助。
明确工作任务的概述 首先，要对整个工作流程的目的和意义进行简要说明，明确工作的核心任务是什么。比如，某项工作的主要目标是完成某个项目的开发任务，确保项目按时交付等。详细的工作步骤 接下来，详细列出完成整个工作流程所需要的各个步骤。
报销凭证是财务报销流程中的关键部分，涉及票据的识别、整理、审批等多个环节。为熟练掌握报销凭证相关知识，以下学习重点需要重点关注：报销凭证的种类及识别 各类发票的识别：包括增值税专用发票、普通发票等，了解其真实性和有效性。
票据与实际业务需吻合。实际是什么业务就要取得对应的发票，这是费用报销中最基本的常识知识。比如采购物料，按理应该取得商品购销发票，但最后到财务报销时使用的是接受服务的发票，这样被财务室退回也是理所当然。曼德企服提醒下，进行交易时务必确认是否能取得发票，如果不能的话还是换一家吧。
费用报销人在费用报销单上粘贴报销附件，按费用报销单内容填写，并在报销人处签字；报销单交部门负责人审核签字；报销人将报销单交财务部，由会计审核；经批准的费用报销单提交总经理批准；出纳按总经理批准的报销单支付或结算贷款。以上是财务报销流程的相关内容。
1、出差费用报销情况说明是员工向公司申请报销因工作需要而产生的差旅费用的过程。出差费用报销流程 员工在出差前，应了解公司的出差报销政策，明确哪些费用可以报销，报销的标准和流程是什么。出差期间，员工应妥善保管所有相关费用凭证，如交通费、住宿费、餐饮费等发票或收据。
2、关于报销差旅费的情况，说明怎么写？这个就按实际的经济业务发生过程来写。比如你的有一笔费用支出是为什么要支出，在哪支出，支出了多少，把具体内容写出来就可以。有些费用金额比较大那么你要写出原因，为什么要花这么多钱，经过批准的所有的签字盖章都要提供。还有其他的坐的卧铺或者是软卧硬卧。
3、首先写出标题，然后写清自己的个人信息以及费用类别与明细等，最后审批请求。首先明确写出“差旅费情况说明”作为标题。然后清晰地介绍自己的姓名、职务和所属部门，出差的地点和日期，以及具体的差旅费项目。最后在结尾部分，明确提出审批请求。
4、报销事由：在差旅费报销单中，应该明确说明报销的事由，例如公务出差、会议参加、培训参加等。这有助于更好地理解出差的目的和必要性。 出差任务：除了出差事由，还可以在报销单中说明出差任务或目标，以便更好地了解报销费用的产生和必要性。
5、出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；提交发票；由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
